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安乡法院2016年部门预算编报说明及预算表
  发布时间:2016-02-25 15:47:32 打印 字号: | |

   

    一、预算编报说明

   

    (一)单位基本情况我院现有编制 94 人,实有在职人员 90人,提前离岗人员 人,离休人员 人,退休人员 24人,实有车辆 9 台。

   

    (二)预算收支和主要项目经费安排 1、预算平衡情况 2016年单位预算总收入 963.28万元。其中:公共财政预算经费拨款(补助)963.28万元。预算总支出963.28万元,收支平衡。财政核定非税收入任务158万元。 2、预算支出分析 2016年预算总支出963.28万元。其中:工资福利支出611.75万元,一般商品和服务支出225万元,对个人和家庭的补助支出 100.53万元,项目支出26万元。

   

    (三)“三公”经费安排公务接待费48万元,公务用车运行费53万元,合计101万元。

   

    (四)项目支出安排陪审员项目经费支出26万元。

   

    二、法院主要职责 县人民法院是国家审判机关,对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作,接受县人大代表大会及其常务委员会的监督。其主要职责是:   

   

    (一)依法审理法律规定由基层人民法院管辖、中级人民法院指定管辖或者认为应当由本法院审理的刑事、民事、行政等一审案件。   

   

    (二)依法审理中级人民法院指定再审的案件和市人民检察院抗诉的案件。受理当事人不服本院发生法律效力的判决、裁定并提起申诉的刑事、行政诉讼案件

   

    (三)管理人民法院司法警察工作。   

   

    (四)做好本院行政、后勤事业管理和服务工作。   

   

    (五)积极参与社会治安综合治理等。

   

    三、预算单位构成 纳入本套部门预算范围的单位1个,即安乡县人民法院本级。

   

    四、部门预算表

   

   

收 支 预 算 平 衡 表

填报单位:安乡县人民法院

 

 

单位:万元

收入               

支出

        

预算数

        

预算数

一、一般预算拨款

963.28

一、基本支出

937.28

    预算拨款(补助)

963.28

   工资福利支出

611.75

    纳入预算管理的非税拨款

0

   一般商品和服务支出

225

二、政府性基金拨款 

0

   对个人和家庭的补助

100.53

    基金预算拨款

0

二、项目支出

26

    纳入预算管理的政府性基金拨款

0

      专项商品和服务支出

26

    财政专户政府性基金拨款

0

      专项对个人和家庭的补助

0

三、财政专户管理的非税拨款   

0

      对企事业单位的补贴

0

    行政事业性收费拨款

0

      债务利息支出

0

    其他非税拨款

0

      基本建设支出

0

    事业单位经营服务收入

0

      其他资本性支出

0

四、其他收入

0

      其他支出

0

五、上级补助收入

0

三、对附属单位的补助支出

0

六、附属单位上缴收入

0

四、上缴上级支出

0

本 年 收 入 合 计

963.28

本 年 支 出 合 计

963.28

七、上年结转

0

结转下年

0

    

963.28

     

963.28

   

非税征收计划表

 

 

 

 

 

           单位:万元

单位编码

单位名称

科目代码

收费项目

收费标准

2016年非税征收计划

备注

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**

**

**

**

**

1

**

 

合计

 

 

 

158

 

131

安乡县人民法院

 

 

 

158

 

  131001

  安乡县人民法院

103040201

诉讼费

诉讼费管理办法

158

 

   

支出预算总表(按单位)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

功能科目

 

 

单位编码

单位名称

总计

基本支出

 

 

 

项目支出

 

 

 

 

合计

301

302

303

合计

302

 

 

 

 

 

 

 

工资福利支出

一般商品和服务支出

对个人和家庭的补助

专项商品和服务支出

**

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

合计

963.28

937.28

611.75

225

100.53

26

26

 

 

 

131

安乡县人民法院

963.28

937.28

611.75

225

100.53

26

26

204

05

02

  131001

一般行政管理事务

937.28

937.28

611.75

225

100.53

0

0

204

05

04

  131001

  案件审判

26

0

0

0

0

26

26

   

支出预算总表(按科目)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    单位:万元

功能科目

单位编码

单位名称

总计

基本支出

 

 

 

项目支出

 

 

 

 

合计

301

302

303

合计

302

 

 

 

 

 

 

 

工资福利支出

一般商品和服务支出

对个人和家庭的补助

专项商品和服务支出

**

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

963.28

937.28

611.75

225

100.53

26

26

204

 

 

 

公共安全支出

963.28

937.28

611.75

225

100.53

26

26

204

05

 

 

  法院

963.28

937.28

611.75

225

100.53

26

26

204

  05

02

 

    一般行政管理事务

937.28

937.28

611.75

225

100.53

0

0

204

    05

  02

131001

      安乡县人民法院

937.28

937.28

611.75

225

100.53

0

0

204

  05

04

 

    案件审判

26

0

0

0

0

26

26

204

    05

  04

131001

      安乡县人民法院

26

0

0

0

0

26

26

   

 支 出 预 算 总 表(按 来 源)

 

 

 

 

 

 

    单位:万元

功能科目

科目名称

经济分类(项目类别)

合计

一般预算拨款

 

 

 

 

小计

预算拨款(补助)

**

**

**

**

**

1

2

3

 

 

 

 

合计

963.28

963.28

963.28

 

 

 

 

基本支出

937.28

937.28

937.28

204

05

02

一般行政管理事务

  工资福利支出

611.75

611.75

611.75

204

05

02

一般行政管理事务

  一般商品和服务支出

225

225

225

204

05

02

一般行政管理事务

  对个人和家庭的补助

100.53

100.53

100.53

 

 

 

 

项目支出

26

26

26

204

05

04

案件审判

  专项商品和服务支出

26

26

26

   

基本支出人员支出明细表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

单位代码

单位名称

总计

工资福利支出

 

 

 

 

对个人和家庭的补助

 

 

 

 

 

 

 

 

小计

30101

30102

30104

30199

小计

30304

30305

30311

30312

30313

30399

 

 

基本工资

津贴补贴

社会保障缴费

其他工资福利支出

抚恤金

生活补助

住房公积金

提租补贴

购房补贴

其他对个人和家庭的补助支出

**

**

1

2

3

4

6

10

11

15

16

22

23

24

25

 

合计

712.28

611.75

255.06

183.58

126.92

46.19

100.53

2.44

45.45

52.64

0

0

0

131

安乡县人民法院

712.28

611.75

255.06

183.58

126.92

46.19

100.53

2.44

45.45

52.64

0

0

0

  131001

安乡县人民法院

712.28

611.75

255.06

183.58

126.92

46.19

100.53

2.44

45.45

52.64

0

0

0

   

基本支出明细表-一般商品和服务支出部分

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    单位:万元

单位代码

单位名称

一般商品和服务支出

 

 

总计

30201

30202

30205

30206

30207

30209

30211

30217

30226

30227

30228

30229

30231

30299

 

 

 

办公费

印刷费

水费

电费

邮电费

物业管理费

差旅费

公务接待费

劳务费

委托业务费

工会经费

福利费

公务用车运行维护费

其他商品和服务支出

**

**

1

2

3

6

7

8

10

11

17

21

22

23

24

25

28

 

合计

225

10

5

1.5

15

5

12

20

48

5

0

10

20

53

20.5

131

安乡县人民法院

225

10

5

1.5

15

5

12

20

48

5

0

10

20

53

20.5

  131001

安乡县人民法院

225

10

5

1.5

15

5

12

20

48

5

0

10

20

53

20.5

   

专项支出明细表-专项商品和服务支出部分

 

 

 

        单位:万元

 

单位代码

单位名称

一般商品和服务支出

 

 

 

总计

30299

 

 

 

其他商品和服务支出

 

**

**

1

28

 

 

合计

26

26

 

131

安乡县人民法院

26

26

 

  131001

安乡县人民法院

26

26

 

项目支出明细表

 

 

 

 

     单位:万元

单位编码

单位名称

项目名称

总计

是否政府采购

备注

**

**

**

1

**

**

 

 

合计

26

 

 

131

安乡县人民法院

 

26

 

 

  131001

安乡县人民法院

案件审判

26

案件审判

   

 三公经费预算公开表

 

 

 

 

    单位:万元

单位编码

单位名称

三公经费预算数(公共财政预算拨款)

 

 

 

 

 

总计

因公出国(境支出)

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

**

**

1

2

3

4

 

合计

101

0

48

53

131

安乡县人民法院

101

0

48

53

  131001

安乡县人民法院

101

0

48

53

   

单位人员情况表

单位名称

编制人数

 

实有人数

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

在校学生人数(人)

 

编制人数合计

政法编制

实有人数合计

在职人员

退休人员

其他人员

 

 

 

 

在职人数合计

政法人员

退休人员合计

正处 (退休)

副处 (退休)

正科 (退休)

副科 (退休)

其他 (退休)

 

 

 

 

 

 

政法人员合计

正处级(政法)

副处级(政法)

正科级(政法)

副科级(政法)

其他  (政法)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**

1

7

11

12

19

20

21

22

23

24

48

49

50

51

52

53

54

55

合计

94

94

134

90

90

0

7

17

38

28

24

1

1

9

8

5

20

0

安乡县人民法院

94

94

134

90

90

0

7

17

38

28

24

1

1

9

8

5

20

0

   

单 位 基 本 情 况 表(固定资产)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位代码

单位名称

房屋状况(平方米)

 

电话

主要办公设备()

 

 

使用面积

直拨电话()

服务器

计算机

打印机

复印机

 

 

办公用房

配套设施

 

 

 

 

 

**

**

1

2

10

11

12

13

14

 

合计

4000

800

30

0

90

20

5

131001

安乡县人民法院

4000

800

30

0

90

20

5

   

   

政府采购预算表
单位:万元
单位编码 单位名称 采购项目 采购品目 规格要求 采购数量  计量单位                             
** ** ** ** ** ** ** 总计 一般预算拨款 政府性基金拨款 财政专户管理的非税拨款 其它收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 上年结转
1 2 3 4 5 6 7 8

 

2016年政府性基金预算拨款支出预算表
单位名称:安乡县人民法院 单位:万元
功能分类
科目编码
科目名称
(必须按类、款、项依次公开)
预算数 备注
       
       
       
       

责任编辑:安乡县法院
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