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安乡县人民法院机关2017年部门预算编报说明
  发布时间:2017-11-20 09:46:11 打印 字号: | |

项目支出绩效目标申报表 

(   2017   年度) 

 填报单位(盖章)安乡县人民法院 

项目
基本
信息 

项目名称 

 

项目属性 

延续专项□     新增专项□     

主管部门 

 

项目负责人 

 

联系电话 

 

资金总额 

万元    

项目起止时间 

 

项目概况 

 

项目立
项情况 

项目立
项依据 

 

项目申报
的可行性 

 

项目申报
的必要性 

 

项目实施
进度计划 

项目实施内容 

计划开始时间 

计划完成时间 

1、项目前期阶段

 

 

2、项目准备阶段

 

 

3、项目实施阶段

 

 

项目
支出
绩效
目标

项目长期
绩效目标

 

项目年度
绩效目标

 

 

一级指标

二级指标

指标内容

指标值

备注

项目年度
绩效指标

产出指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

效益指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

社会公众或服务对象满意度

 

 

 

 

单位已有的(或拟订的)保证项目实施的制度、措施

项目组织机构:
相关管理制度:
工作措施 (方案、规划等)

财政部门审核
意见

审核股室

审核的主要内容

审核意见

财政归口
业务股室
审核意见

1、是否立项及项目属性确定;
2、绩效目标设定是否合理;
3、预算资金可供量是否合理;
4、项目、资金及财务管理措施;
5、其他。

审核人:           年   月   日

绩效评价
股审核意见

1、填报内容是否完整;
2、是否设定量化的绩效目标;
3、是否有适当、细化的绩效指标,及其与绩效目标的对应性;
4、其他。

审核人:           年   月   日

预算股
审核意见

1、县委、县政府已确定的项目;
2、财政待安排项目;
3、是否进入备选项目;
4、财政项目预算资金安排可供量与完成项目绩效目标的保障度。

审核人:           年   月   日

单位负责人:谢迎春

 

填报人:金薇

 

 

填报日期:   2017年2月28日

注:1、此表一式四份,经财政部门审核后,单位自存一份,归口业务股室、绩效
       评价股、预算股各存一份。
    2、本表上报时须附部门绩效目标制定依据。

 

 

                                                       

 

 

预算01表 

收 支 预 算 平 衡 表 

填报单位: 

 

 

单位:万元 

收                  入 

支                  出 

 

项         目 

预算数 

项         目

预算数

一、一般预算拨款

1,073.22

一、基本支出

1,259.96

    预算拨款(补助)

1,073.22

工资福利支出

892.40

    纳入预算管理的非税拨款

 

一般商品和服务支出

252.00

二、政府性基金拨款  

0.00

对个人和家庭的补助

115.56

    基金预算拨款

0.00

二、项目支出

751.60

    纳入预算管理的政府性基金拨款

0.00

      专项商品和服务支出

501.20

    财政专户政府性基金拨款

0.00

      专项对个人和家庭的补助

0.00

三、财政专户管理的非税拨款    

607.74

      对企事业单位的补贴

0.00

    行政事业性收费拨款

607.74

      债务利息支出

0.00

    其他非税拨款

0.00

      债务还本支出

0.00

    事业单位经营服务收入

0.00

      基本建设支出

0.00

四、其他收入

0.00

      其他资本性支出

250.40

五、上级补助收入

330.60

      其他支出

0.00

六、附属单位上缴收入

0.00

三、对附属单位的补助支出

0.00

 

 

四、上缴上级支出

0.00

本 年 收 入 合 计

2,011.56

本 年 支 出 合 计

2,011.56

七、上年结转

0.00

结转下年

0.00

收  入  总  计

2,011.56

支  出  总  计

2,011.56

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位名称 

总计 

一般预算拨款 

 

 

政府性基金拨款 

 

 

 

财政专户管理的非税拨款 

 

 

 

其他收入 

上级补助收入 

附属单位上缴收入 

上年结转 

小计 

预算拨款(补助) 

纳入预算管理的非税拨款 

小计 

基金预算拨款 

纳入预算管理的政府性基金拨款 

财政专户政府性基金拨款 

小计 

行政事业性收费拨款

其他非税拨款

事业单位经营服务收入

合计

2,011.56

1,073.22

1,073.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

607.74

607.74

0.00

0.00

0.00

330.60

0.00

0.00

 

2,011.56

1,073.22

1,073.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

607.74

607.74

0.00

0.00

0.00

330.60

0.00

0.00

安乡县人民法院

2,011.56

1,073.22

1,073.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

607.74

607.74

0.00

0.00

0.00

330.60

0.00

0.00

 

支出预算总表(按单位)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元 

功能科目 

单位编码 

单位名称 

总计 

基本支出 

 

 

 

项目支出 

 

 

 

 

 

 

 

 

对附属单位补助 

上缴上级支出 

结转下年 

 

 

 

合计 

301 

302 

303 

合计 

302 

303 

304 

307 

308 

309 

310 

399

工资福利支出

一般商品和服务支出

对个人和家庭的补助

专项商品和服务支出

专项对个人和家庭的补助

对企事业单位的补贴

债务利息支出

债务还本支出

基本建设支出

其他资本性支出

其他支出

**

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

11

12

13

14

15

16

18

19

 

 

 

 

合计

2,011.56

1,259.96

892.40

252.00

115.56

751.60

501.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

250.40

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

131

安乡县人民法院

2,011.56

1,259.96

892.40

252.00

115.56

751.60

501.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

250.40

0.00

0.00

0.00

0.00

204

05

02

  131001

  一般行政管理事务(法院)

1,259.96

1,259.96

892.40

252.00

115.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

204

05

04

  131001

  案件审判

751.60

0.00

0.00

0.00

0.00

751.60

501.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

250.40

0.00

0.00

0.00

0.00

 

收 支 预 算 平 衡 表 

填报单位:

 

 

单位:万元

收                  入

支                  出

 

项         目

预算数

项目

预算数

一、一般预算拨款

1,073.22

一、一般公共服务支出

 

    预算拨款(补助)

1,073.22

二、国防支出

0.00

    纳入预算管理的非税拨款

1,073.22

三、公共安全支出

2,011.56

二、政府性基金拨款  

 

四、教育支出

0.00

    基金预算拨款

0.00

五、科学技术支出

0.00

纳入预算管理的政府性基金拨款

0.00

六、文化体育与传媒支出

0.00

    财政专户政府性基金拨款

0.00

七、社会保障和就业支出

0.00

三、财政专户管理的非税拨款    

607.74

八、医疗卫生与计划生育支出

0.00

    行政事业性收费拨款

607.74

九、节能环保支出

0.00

    其他非税拨款

 

十、城乡社区支出

0.00

    事业单位经营服务收入

0.00

十一、农林水支出

0.00

四、其他收入

0.00

十二、交通运输支出

0.00

五、上级补助收入

330.60

十三、资源勘探信息支出

0.00

六、附属单位上缴收入

 

十四、商业服务业等支出

0.00

 

 

十五、金融支出

0.00

 

 

十六、国土海洋气象等支出

0.00

 

 

十七、住房保障支出

0.00

 

 

十八、粮油物资储备支出

0.00

 

 

十九、其他支出

 

本 年 收 入 合 计

2,011.56

本 年 支 出 合 计

2,011.56

七、上年结转

0.00

二十、结转下年支出

0.00

收  入  总  计

2,011.56

支  出  总  计

2,011.56

 

 

 

共预算 支出 情况表  
       单位:万元
功能科目 科目名称 一般预算拨款
小计 预算拨款(补助) 纳入预算管理的非税拨款
** ** ** ** 1 2 3
      合计 1,073.22 1,073.22 0.00
204     公共安全支出 1,073.22 1,073.22 0.00
  05     法院 1,073.22 1,073.22 0.00
  204   05 02     一般行政管理事务(法院) 1,047.22 1,047.22 0.00
  204   05 04     案件审判 26.00 26.00 0.00

 

 

 

 

共预算 

基本 

支出情况表 

 

 

 

 

 单位:万元

功能科目

科目名称

一般预算拨款

小计

预算拨款(补助)

纳入预算管理的非税拨款

**

**

**

**

1

2

3

 

 

 

合计

1,047.22

1,047.22

0.00

204

 

 

公共安全支出

1,047.22

1,047.22

0.00

 

05

 

  法院

1,047.22

1,047.22

0.00

  204

  05

02

    一般行政管理事务(法院)

1,047.22

1,047.22

0.00

 

“三公”经费预算公开表 

 

 

 

 

 

 

单位:万元 

单位编码 

单位名称 

“三公”经费预算数(公共财政预算拨款) 

总计 

因公出国(境)支出 

公务接待费 

公务用车购置及运行维护费 

 

 

1 

2 

3 

公务用车购置 

公务用车运行维护费 

** 

** 

4 

4 

 

合计 

100.00

0.00

40.00

0.00

60.00

131

安乡县人民法院

100.00

0.00

40.00

0.00

60.00

  131001

  安乡县人民法院

100.00

0.00

40.00

0.00

60.00

 

 

 

 

 

基金 

预算 

支出情况表 

 

 

 

 

 

 

 单位:万元

功能科目

科目名称

政府性基金拨款

 

 

 

小计

政府性基金预算拨款

纳入预算管理的政府性基金拨款

财政专户政府性基金拨款

**

**

**

**

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、单位基本情况

 

人民法院现有编制 94人,实有在职人员90人,提前离岗人员0人,离休人员  0 人,退休人员26人,实有车辆 6 台。

 

二、预算收支和主要项目经费安排


1. 预算平衡情况

2017年单位预算总收入1073.22万元。其中:公共财政预算经费拨款(补助) 1073.22万元。预算总支出 1073.22万元,收支平衡。

2. 预算支出分析

2017年预算总支出 1073.22万元。其中:工资福利支出   892.4万元,一般商品和服务支出252万元,对个人和家庭的补助支出115万元,项目支出751.6万元。

3. “三公”经费预算情况

公务接待费40万元,公务用车购置及运行维护费60万元,本单位无因公出国出境开支。

4. 主要项目经费安排情况

项目经费为751.6万元,其中:案件审判及两庭建设250.4万元,案件审判501.2万元。

 

名词解释:

1. 机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

来源:安乡法院网
责任编辑:安乡法院
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